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关于2015年财政决算(草案)情况的报告
  发布日期:2016-09-27 来源:财政局 编辑:张婧宇
 

——2016年9月21日在杭锦后旗第十六届 
人民代表大会常务委员会第二十五次会议上 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员: 

  受旗人民政府委托,向人大常委会提出2015年财政决算(草案)情况报告,请予审议。 

  2015年,我旗的财政工作委的正确领导下,在人大的有效监督下,认真贯彻落实《预算法》努力克服经济下行的各种困难狠抓收入、优化支出、锐意改革,圆满完成了财政各项工作任务。  

  一、2015年一般公共财政收支完成情况 

  2015年全旗一般公共财政收入完成62885万元,完成调整预算数62870万元的100%,同比增加15万元,增长0.02%其中:税收收入完成42754万元,非税收入完成20131万元。 

  一般公共财政支出完成245858万元完成调整预算数258784万元的95%,同比增加24973万元,增长11.3%按功能分类科目支出情况是:一般公共服务支出17512万元,完成调整预算的100%,同比增加1802万元,增长11.5%国防支出169万元,完成调整预算的100%,同比增加77万元,增长83.7%;公共安全支出9028万元,完成调整预算的100%,同比增加1624万元,增长21.9%;教育支出39815万元,完成调整预算的100%,同比增加4818万元,增长13.8%;科学技术支出845万元,完成调整预算的85%,同比增加283万元,增长50%;文化体育与传媒支出2041万元,完成调整预算的83%,同比增加362万元,增长21.6%;社会保障和就业支出55670万元,完成调整预算的99.4%,同比增加7348万元,增长15.2%医疗卫生支出16734万元,完成调整预算的100%,同比增加1471万元,增长10%节能环保支出14548万元,完成调整预算的87%,同比增加5281万元,增长57%;城乡社区事务支出12666万元,完成调整预算的100%;农林水事务支出48434万元,完成调整预算的85.4%,同比增加683万元,增长1%;交通运输支出7933万元,完成调整预算的92%,同比增加967万元,增长14%;资源勘探电力信息等事务支出653万元,完成调整预算的91.6%;商业服务业等事务支出1183万元,完成调整预算的70.5%;金融支出20万元,完成调整预算的25%;国土资源气象等事务支出759万元,完成调整预算的100%;住房保障支出14495万元,完成调整预算的100%同比增加3461万元,增长31%;粮油物资管理事务支出1336万元,完成调整预算的100%;其他支出2017万元,完成调整预算的92.4%。 

  2015年一般公共财政收支决算情况 

  2015年一般公共财政收入完成62885万元上级补助收入和上年结余收入为183249万元,其中:返还性收入4461万元,一般性转移支付收入84169万元,专项转移支付收入83463万元上年结余收入11156万元2015年债券转贷收入28777万元,其中:新增债券11156万元,置换债券17427万元。2015年调入资金5953万元(2014年底结转的11项基金)2015年全旗公共财政收入总计280864万元。 

  2015年全旗一般公共财政支出上解支出等总计268224万元,其中:一般公共财政支出245858万元;专项上解支出353万元;地方政府债券还本4270万元2015年置换一般债券17427万元;安排预算稳定调节基金316万元 

  一般公共财政收支相抵后,年终滚存结余12640万元,全部结转下年使用。 

  2015年政府性基金收支决算情况 

  2015年,我旗政府性基金预算收入完成7175万元,完成年初预算的88.6%,同比减少4168万元,下降36.7%。加上上级补助收入和上年结余收入31842万,债券转贷收入13719万元(其中:新增债券2069万元,置换债券11650万元),收入总计52736万元。 

  全旗政府性基金预算支出完成26342万元,完成年度调整预算的75%,同比增加3409万元,增长12.9%。加上2015年地方债券还本11650万元,2015年调出资金5953万元(2014年底结转的11项基金),支出总计43945万元。  

  收支相抵后,政府性基金年终滚存结余8791万元,全部结转下年使用。 

  四、完成2015年财政工作采取的措施及取得的成效 

  2015年,面对经济低迷的不利形势,圆满完成各项目标任务我们点抓了以下工作: 

  (一)狠抓收入征管,确保全年收入任务圆满完成 

   一是针对2015年整体经济下行的严峻形势,我们早谋划、早安排、早动手,认真分析税源,及时将收入任务分解到国、地部门,经过努力,实现了首季度开门红、半年双过半、第三季度正增长、年终圆满完成任务的目标二是重点清理了建筑房地产企业和政府性工程等存在的欠税;三是对京新高速、城西客运站等新增重点税源加大监管力度,确保了这部分税收的及时足额入库;四是加强了非税收入的监管,严禁执收执罚单位坐收坐支,做到应缴尽缴。 

  (二)积极争取资金,促进全旗经济社会可持续发展。 

   一是通过多方努力,及时对接上级财政的扶持政策,全力以赴争取上级支持。2015年争取到上级财力性转移支付专项转移支付资金16.76亿元,较去年增加3.46亿元其中:县级财力保障机制奖补资金较上年增加了418万元、衡性转移支付补助收入较上年增加了4498万元争取到千万元以上的项目22个,补助资金合计4.8亿元,这些上级转移支付资金的到位,极大地增加了我旗财力规模,有力支持了社会发展需求通过融资平台争取到国家开发银行棚户区改造项目贷款3.71 亿元,用于支持了全旗未完工的22个棚户区改造项目,为这些项目的顺利完工创造了条件;三是争取到地方政府性债券资金5.46亿元中:新增债券25567万元,置换债券29077万元 

  (三)优化支出结构,着力保障民生和重点支出。 

  2015年我们通过优化支出结构,实现了保工资、保运转、保基本民生的目标教育、社会保障、医疗卫生等八项民生支出20亿元,占公共财政支出的81%,同比增长14.3%八项民生支出情况是:教育支出39815万元,同比增长13.8%,其中:拨付资金4185万元,用于“两免”、寄宿生生活补助、助学金等补助的发放;拨付资金4409万元,用于中小学校舍维修改造和农村义务教育薄弱学校改造职教中心实训大楼建设极大改善了我旗办学条件促进了教育事业的健康发展,并顺利通过了市、区两级的验收。社会保障和就业支出55670万元,同比增长15.2%,其中:拨付资金2496万元,用于低收入农户冬季取暖用煤补助惠及农户4.8万拨付资金9238万元,用于发放城乡低保、五保供养、“三无”人员、孤儿补助、临时救助各项社会保障补贴,积极扶持困难群体拨付就业补助资金2204万元,落实了各项就业补助政策;医疗卫生支出16734万元,同比增长10%,其中:拨付资金205万元,用于蒙中医院、妇幼保健院大楼新建前期费用拨付资金886万元,用于支持实施重大公共卫生服务项目建设农村合作医疗财政补助标准从320元提高到380元,财政补助资金增1105万元,参保人数达到了18.45万人,覆盖率99.7%;城镇居民基本医疗保险财政补助标准从320元提高到380元,财政补助资金增275万元,参保人数达4.58万人文化体育与传媒支出2041万元,同比增长21.6%主要用于农村广播电视无线覆盖工程农村电影放映及图书馆免费开放补贴等支出农林水事务支出48434万元,同比增长1%其中:拨付资金3887万元,用于高标准农田水利建设拨付扶贫资金6392万元,用于支持精准扶贫和金融扶贫富民工程;拨付资金349万元,用于匹配种植业、养殖业、森林保险财政补贴资金,有效地降低了广大农民的生产风险;拨付中央财政现代化肉羊项目资金1580万元,提高了我旗肉羊养殖规模化、标准化水平,增加了农户收入;实施“一事一议”财政奖补项目106个,总投资6113.6万元,申请财政奖补资金4032.5万元,项目覆盖全旗9个镇、1个农场项目的实施有效地改善了农村人居生活、生产环境拨付资金2.32亿元,有效支持了“十个全覆盖”工程项目的顺利实施。节能环保支出14548万元,同比增长57%其中:付资金14028万元,主要用于节能减排、污染防治、天然林保护、京津风沙源治理退耕还林等项目;交通运输支出7933万元,同比增长14%其中:拨付资金6765万元,主要用于农村公路建设、公路养护等项目,改善了群众的出行条件住房保障支出14495万元,同比增长31%其中:拨付资金9235万元,重点用于农村危房改造、棚户区改造保障性安居工程项目支出。 

  (四)深化财政各项改革,提高依法理财水平。 

  一是全面贯彻落实《预算法》,积极推进财税体制改革不断完善政府预算体系,深化预算绩效管理,积极推进部门预决算及“三公”经费预决算公开工作,促进财政工作的程序化、规范化、法制化积极推进金财工程建设,重点推进了国库集中支付、公务卡结算、惠农一卡通、国有资产管理等软件系统建设,财政局机房已和9个镇、23个预算单位进行了光缆联网,这些项目的实施,为我旗财政实现科学化、精细化管理创造了条件进一步完善政府采购工作,严格执行采管分离制度,不断扩大政府采购项目和规模,全年完成采购项目资金1.2亿元,节约资金1278万元,节约率10.7%不断完善制度建设制定了《杭锦后旗党政机关和事业单位差旅费管理办法》、《杭锦后旗党政机关和事业单位培训费管理办法》和《杭锦后旗政府向社会力量购买服务实施方案》进一步规范了行政事业单位公务活动,为压缩一般性支出提供了制度保障加强了财政监督工作。土地收储政府优惠政策兑现等支出进行审核监管,有效地杜绝了财政资金的损失浪费积极开展项目评审工作。2015年对全旗申报的66个农牧业科技推广等示范项目开展了评审工作,验收了“一事一议”项目23个、申报了“三产”项目30户、“就业基地”培训5户、“科技计划”项目12户,财政评审工作取得了明显成效。 

  从2015的财政工作看,总体情况是好的。这是旗委正确领导人大有效监督上级财政部门大力支持全旗财税干部不懈努力和社会各界大力支持的结果。在取得成绩的同时,我们也清醒的看到一些不容忽视的问题,如:公共财政收入增长后劲不足刚性支出不断增加,收支矛盾日益突出;财政资金紧困,预算和上级专项资金难以有效执行;政府性债务累积逐年增加还本付息压力进一步加大等。为此,我们高度重视切实通过财源深化改革、规范管理等有效措施,着力加以解决。

    点击下载: 

            杭锦后旗人民政府2015年决算公开表.xls
            关于2015年杭锦后旗举借债务情况说明.docx
            杭锦后旗2015年财政拨款“三公经费”情况说明.docx

 
 
 
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